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中共宝鸡市委党校2017年部门预算说明

[ 通讯员:市校总务处信息员武祥 | 发布时间:2017-03-16 | 浏览:1450次 ]

一、部门主要职责

1、轮训县(区)副县级以上党政领导干部,市级机关各部门副处级以上领导干部,市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

2、系统轮训县(处)级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

4、协助市委做好干部培训规划。

5、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担公务员的初、中级培训工作。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对县(区)党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2017年年度工作任务

2017年,我校将以创建一流地市级党校为目标,以拓展和深化“三统一推”干部教育培训模式为载体,紧紧围绕全市工作大局,突出办学特色,提高科研质量,努力把市委党校真正建设成为与干部培训需求相适应,与职能定位相协调,与宝鸡经济社会发展相匹配的综合性干部培训和社科研究基地。

1、推进干部教育培训工作创新,提高培训的针对性和实效性。

2、打造党校科研品牌,提高科研工作质量。

3、优化师资队伍结构,打造一流教职工队伍。

4、完善基础设施建设,提高行政后勤保障能力。

5、加强“三风”建设,营造文明、和谐的校园环境。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中共宝鸡市委党校无基层单位。内设办公室、教务处、哲学研究室等11个处室。为财政全额拨款的事业单位。

四、单位人员及资产情况说明

中共宝鸡市委党校是财政全额拨款的事业单位,事业编制88人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016930日,本部门固定资产总额101万元,有公务车辆1辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款90万元。

七、2017年预算收支说明

1、收支预算总体情况。

2017年部门总收入1143.73万元,其中:一般公共预算拨款收入993.73万元,纳入财政专户管理的非税收入150万元。较上年减少16%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是2017年度部门预算中未反映离退休费,造成减少。2016年支出预算1143.73万元。其中:教育支出949.17万元,社会保障和就业支出152.71万元,医疗卫生与计划生育支出41.85万元。较上年下降%,原因也是因为2017年度部门预算中未反映离退休费支出,造成减少。本单位无政府性基金收支预算。

2、一般公共预算拨款支出明细情况。

一般公共预算支出993.73万元,其中:基本支出983.73万元,资金来源为当年的公共预算拨款,其中:工资福利支出806.97万元,较上年增长1%,原因为机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长,商品和服务支出54.2万元,对个人和家庭补助支出122.56万元;项目支出10万元,资金来源为公共预算拨款,支出内容主要为教师进修、科研咨询及专题培训等,列商品服务支出经济科目。维持机关运转的公用经费为54.2万元,主要为办公费、水电费、会议费等。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按2016年底在册人员进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出主要依据2017年度主要工作任务和事业发展目标,结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标,考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。

3政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2017年拟开展的各项工作,在编制2017年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增,公务接待费6.2万元,接待批次33期,较上年预算下降1万元,下降原因是,严控执行八项规定,严控一般性支出。我单位保留1辆公务用车,2017年公务车辆购置费预算为0,公务用车运行费为2万元,与上年持平,出国人数0

八、2017年部门预算报表

1、部门收支总表;

  2、部门收入总表;

  3、部门支出总表;

  4、财政拨款收支总表;

  5、一般公共预算支出表;

  6、一般公共预算基本支出表;

  7、一般公共预算“三公”经费支出表;

  8、政府性基金预算支出表。

九、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。