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中共宝鸡市委党校2016年度部门决算

[ 通讯员:市校总务处信息员武祥 | 发布时间:2017-10-12 | 浏览:1078次 ]

一、中共宝鸡市委党校基本情况

(一)中共宝鸡市委党校部门决算单位构成

中共宝鸡市委党校2016年部门决算包括中共宝鸡市委党校本级一个事业单位,属全额拨款事业单位。

(二)中共宝鸡市委党校的基本职能

1、轮训县(区)副县级以上党政领导干部,市级机关各部门副处级以上领导干部,市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

2、系统轮训县(处)级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

4、协助市委做好干部培训规划。

5、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担公务员的初、中级培训工作。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对县(区)党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)中共宝鸡市委党校2016年度主要工作

2016年,我校将以创建一流地市级党校为目标,以拓展和深化“三统一推”干部教育培训模式为载体,紧紧围绕全市工作大局,突出办学特色,提高科研质量,努力把市委党校真正建设成为与干部培训需求相适应,与职能定位相协调,与宝鸡经济社会发展相匹配的综合性干部培训和社科研究基地。

1、推进干部教育培训工作创新,提高培训的针对性和实效性。

2、打造党校科研品牌,提高科研工作质量。

3、优化师资队伍结构,打造一流教职工队伍。

4、完善基础设施建设,提高行政后勤保障能力。

5、加强“三风”建设,营造文明、和谐的校园环境。

二、部门2016年度决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

12016年度本年收入合计1884.87万元,比上年1969.69万元减少了84.82万元。主要减少的原因是补助收入及事业收入以外的其他收入。

22016年度本年支出合计1884.87万元,比上年1969.69万元减少了84.82万元,主要是干部进修支出减少。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1884.87万元。其中:财政拨款1366.16万元,全部为一般公共预算财政拨款;事业收入423.8万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,也包括学员培训费收入;其他收入9.1万元,为补助收入及事业收入以外的其他收入。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1884.87万元。其中:基本支出1498.35万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出213.04万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专项安排的支出。主要包括与干部培训相关的办公、印刷、培训、设备购置等项目支出。年末结转和结余173.47万元,主要是维修项目工程款项目结转。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1449.45万元,其中:基本支出1418.7万元,项目支出30.75万元,既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年1311.44万元增了138.01万元,主要是基本支出内的人员经费和公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1449.45万元,按支出功能科目分,包括教育支出994.67万元(主要是干部进修及培训教育支出);社会保障和就业支出419.19万元(主要是离休退休干部工资);医疗卫生与计划生育支出35.59万元(主要是行政事业单位医疗费)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.7万元,其中:人员经费1256.18万元,公用经费162.52万元,主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的支出。

(三)、2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费162.52万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.65万元,其中,公务用车购置及运行维护费3.22万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.22万元),公务接待费3.43万元,无因公出国(境)费用。2016年度“三公”经费支出比2015年度“三公经费”支出5.62万元增加1.03万元,增加18%。主要是车辆维护费和公务接待费较上年略有增加。其中:

1)公务用车购置及运行维护费3.22万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年2.97万元增加2500元,增加8%。主要是车辆购置年限较长,维修费增加。16年我校没有进行公务车购置。年末公务用车保有量1辆,已使用11年,行驶26万公里。年末公务用车保有量1辆,已使用11年,行驶30.84万公里。

2)因公出国()0万元,无因公出国()费。

3)公务接待费3.43万元,比上年2.65万元增加0.78万元,增加了29%。主要是用于学校主体班、短训班学员用餐共计33批次,累计接待6931人次。

2、会议费支出决算情况

会议费支出1.09万元,主要是全市党校工作会及业务会议支出。比上年减少1.81万元,下降62.5%,主要是精简会议、控制会议成本。

3、培训费支出决算情况

培训费支出38.2万元,主要是参加其他事务的培训支出,比上年减少8.79万元,下降18.7%,主要是2016年安排教师进修以及干部教育培训减少。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支

(六)2016年其他运行经费支出情况

1、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出101,主要是存储设备;大型打印机;《宝鸡论坛》;学员公寓家具;存储盘;零星维修工程;证书、信封印刷;网络升级改造;《学员手册》、《教学计划》印刷;打印机墨粉。

2、国有资产占用情况

2016年末市委党校实际共有车辆1辆,购买时价值23万元(2006年购买),本单位固定资产101.4万元。

四、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年部门决算公开表