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中共宝鸡市委党校2018年部门综合预算说明

[ 通讯员:市校总务处信息员武祥 | 发布时间:2018-04-05 | 浏览:604次 ]


一、部门主要职责

1、认真开展党的十九大报告宣讲工作。

2、轮训县(区)副县级以上党政领导干部,市级机关各部门副处级以上领导干部,市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

3、系统轮训县(处)级后备干部和理论干部。

4、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

5、协助市委做好干部培训规划。

6、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

7、承担公务员的初、中级培训工作。

8认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

9对县(区)党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

2018年,我校将以创建一流地市级党校为目标,以拓展和深化“三统一推”干部教育培训模式为载体,紧紧围绕全市工作大局,突出办学特色,提高科研质量,努力把市委党校真正建设成为与干部培训需求相适应,与职能定位相协调,与宝鸡经济社会发展相匹配的综合性干部培训和社科研究基地。

1、推进干部教育培训工作创新,提高培训的针对性和实效性。

2、打造党校科研品牌,提高科研工作质量。

3、优化师资队伍结构,打造一流教职工队伍。

4、完善基础设施建设,提高行政后勤保障能力。

5、加强“三风”建设,营造文明、和谐的校园环境。

三、部门预算单位构成

中共宝鸡市委党校无基层单位。内设办公室、教务处、哲学研究室等13个处室。为财政全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制83 人,其中:事业编制83人;实有人员79人,其中:行政 47人、事业32人。单位管理的离退休人员61人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门共有车辆 1 辆,单价20万元以上的设备 0 台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0 辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照2018年的工作任务及目标,我校坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算1400.79万元,支出预算1400.79万元。较上年增加407.06万元,增加的主要原因是,安排十九大报告辅导学习及相关调研教学内容增加,目标责任制考核个人以奖代补资金提高标准增加支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年我校财政拨款收入预算为1400.79万元,支出预算1400.79万元。较上年增加107.06万元,增加的主要原因是,安排十九大报告辅导学习及相关调研教学内容增加,目标责任制考核个人以奖代补资金提高标准增加支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算1280.79万元,较上年增加287.06万元,增加的主要原因是,安排十九大报告辅导学习及相关调研教学内容增加、目标责任制考核个人以奖代补资金提高标准、教师人员增加等因素增加支出。

事业收入120万元,较上年减少30万元,减少的主要原因是纳入财政专户管理的教育收费安排的支出减少。

2支出按功能科目分类的明细情况。

1)干部教育——2050802当年预算1092.12万元,其中,人员经费968.35万元,较上年增加179.18万元,主要是教师人员增加、按全市统一部署,目标责任考核个人奖补标准提高,所以支出增加;公用经费支出113.77万元,较上年增加59.57万元,主要是文明创建工作及水费较上年增加;项目支出10万元,上年项目支出10万元,无增减变化,主要是因为教师进修与培训与上年安排一致。

22080501——归口管理的行政事业单位离退休35.57万元,全部为人员经费支出,较上年增加14.3万元,增加的主要原因是单位人员工资及退休费增加

32080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出109.04万元,全部为人员经费支出,较上年增加6.23万元,增加的主要原因是单位人员工资及养老保险费增加 。

42101101——行政单位医疗支出44.06万元,全部为人员经费支出,较上年增加2.21万元,增加的主要原因是单位人员工资增加 。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1301——工资福利支出1047.71万元,全部为人员经费支出,较上年增加240.74万元,增加的主要原因是,按全市统一部署,目标责任考核个人奖补标准提高、工资及养老保险正常增长 。

2302——商品和服务支出123.77万元,其中,其他商品和服务支出增加54.84万元,增加的主要原因是文明创建工作专项增加,项目支出10万元,与上年一致。

3303——对个人和家庭补助支出109.31万元,全部为人员经费支出,较上年减少13.25万元,减少的主要原因是自然减员。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2017年拟开展的各项工作,在编制2017年“三公”经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

“三公”经费支出预算5.3万元,与上年保持一致,主要原因是按照要求严控一般性支出。其中,公务接待费3.3万元,与上年预算一致,主要原因是,严控执行八项规定,严控一般性支出。公务用车购置及运行维护费2万元,其中,公务车辆购置费为0,我单位保留1辆公务用车,公务用车运行费为2万元,与上年一致,主要是按全市公务用车统一标准预算。未安排因公出国(境)费用,原因是,我校2018年无出国计划。与上年保持一致,上年也未安排出国费用。

会议费9.5万元,较上年增加5万元,增加的主要原因是本年度我校迁址重建,筹建会议较多。

培训费11.8万元,较上年增加8.8万元,增加的主要原因是2018年党的十九大系列学习教师进修培训增加。

(七)机关运行经费安排情况

2018年市委市委党校机关运行经费财政拨款预算113.77万元,较上年增加59.57万元,增加的主要原因是文明创建工作专项及水费增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件:2018年部门综合预算公开表